长沙市科学技术局2020年部门预算说明
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长沙市科学技术局2020年部门预算说明

发布时间:2020-01-21    

目  录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国资占用情况

(五)预算绩效管理情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费


一、 部门基本情况

(一)职能职责

1、负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家和省有关科技发展的方针政策和法律法规;提出全市科技发展战略、科技体制改革、科技促进经济与社会发展的地方性政策建议,起草相关地方性法规和规章草案;牵头拟订全市科学技术发展中长期规划;组织拟订全市科技发展战略布局和优先领域规划;参与对全市经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科综合性项目的论证与决策。

2、组织实施市级科技计划工作。负责重大科技计划的组织实施;参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划;编制和组织实施全市年度各类科技计划;组织申报管理国家、省级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金等;负责组织科技统计工作。

3、主管全市高新技术研究开发、成果转化及产业化工作。会同有关部门拟订全市高新技术发展及产业化的规划、政策和措施;指导工业领域科技体制改革工作;组织实施高新技术产业和工业领域科技创新工程;归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设;负责组织实施新型工业化工程项目,组织重大高新技术的研究和推广应用。

4、牵头组织全市农业和社会发展领域的科技进步工作。拟订全市科技促进农业和社会发展的规划和政策、措施,指导农业和社会发展领域的科技体制改革、创新体  系建设工作;组织实施以改善民生为重点的科技进步工作;牵头组织实施科技下乡和科技扶贫工作;牵头开展创新型城市建设工作。 

5、牵头组织协调长沙市区域产学研结合工作。牵头拟订长沙市区域产学研合作、科技成果转化和技术市场发展的规划、政策和措施;组织以提高企业技术创新能力为重点的重大科技成果应用示范的产学研合作;管理全市科技成果、科技奖励、技术市场和科技信息等工作。

6、牵头组织全市科技外事工作。研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划和政策;负责组织科技合作项目的审定工作;负责国内外先进适用技术、信息和科技智力引进的协调服务工作,参与重大引进项目的论证与决策。

7、牵头组织全市科技平台建设工作。负责贯彻落实国家科技基础条件平台建设纲要;负责制定并会同有关部门实施全市科技平台建设规划、年度工作计划;负责指导科技中介服务体系、市属科研机构建设和市科技信息网建设工作。

8、负责本部门及归口管理市级科技经费预决算和经费使用绩效评价。会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施和管理办法;负责市级科技经费及其他科技专项经费的预、决算;组织科技计划项目资金使用的绩效评价和检查,负责全社会科技投入与产出的效益分析。

9、负责境外高端人才在长科技创业服务工作。负责境外高端人才在长进行科学研究、发明创造及创办科技型企业等科技创业活动的组织、管理和服务等相关工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

10、指导协调区、县(市)、园区和市人民政府各部门及派出机构的科技工作;组织全市科技进步考核工作。

11、拟订并组织实施全市科普规划和相关政策;负责市级科普基地和示范基地认定工作;统筹协调和监督检查全市科普工作。

12、负责协调高等院校、科研院所、科技型企业和投融资机构成果转化工作。

13、负责牵头组织全市科技与文化融合工作。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

长沙市科学技术局(以下简称“市科技局”)为长沙市政府组成部门,所属事业单位有4个:长沙生产力促进中心、长沙市技术评估论证中心、长沙市科学技术信息研究所(长沙市科技成果转化服务中心)、长沙国际人才智力交流协作中心。内设机构有:办公室、规划财务处、政策法规与创新体系建设处、资源配置与管理除、科技监督与诚信建设处、重大专项处、高新技术发展及产业处、农业科技处、社会发展科技处、科技成果与技术市场处、外国专家服务处(行政审批和政务服务处)、国际科技合作与智力引进处、人事处等13个处室及机关党委。

二、部门预算单位构成

2020年纳入部门预算编制范围的预算单位共6个,包括:

1、行政单位1个:长沙市科学技术局部门本级;

2、事业单位5个:长沙市科学技术信息研究所、长沙市化工研究所、长沙市轻工研究所、长沙市蔬菜科学研究所、长沙市农业机械研究所。其中长沙市科学技术信息研究所为全额预算单位,其余4家为差额预算单位。(注:所属5家预算单位中,长沙市科学技术信息研究所为我局所属单位,长沙市化工研究所、长沙市轻工研究所为市工信局所属单位,长沙市蔬菜科学研究所、长沙市农业机械研究所为市农业农村局所属单位)。  

三、涉及机构改革部门情况

在2019年市机构改革中,原市人力资源和社会保障局的外专处(局)、国际人才智力交流协作中心相关工作职能和工作人员已整体移交转隶我局,其中:外专处(局)职能并入我局现国际科技合作与智力引进处,移交人员3人,移交资产账面原值30900元、净值17591.48元;国际人才智力交流协作中心列为我局二级所属事业单位,所属人员3人。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括市科技局本级预算和所属二级预算单位的预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,也包括事业单位经营服务收入、上级补助收入和其它收入。支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括市科技局局归口管理的专项经费。

(一)收入预算

2020年年初预算数7593.63万元,其中:一般公共预算拨款6105.59万元,上级补助收入3.15万元,其它收入1484.89万元。比上年年初预算增加646.51万元,增长9.31%(2019年收入年初预算6947.12万元)。主要增加因素有:①一般公共预算拨款增加201.63万元,主要因政策性增资等原因,机构运行经费增加。②差额拨款单位的“其他收入”较上年增加776.07万元。主要减少因素有:差额拨款单位的“上级补助收入”较上年减少328.49万元。

(二)支出预算

2020年预算数7593.63万元,其中:一般共同服务支出100万元,科学技术支出7473.39万元,社会保障和就业支出20.24万元。支出较上年年初预算增加646.51万元,主要是:①因机构改革,从原市人力资源和社会保障局转入相关部门项目经费预算,项目支出增加111.35万元;②因政策性增资等原因,基本支出增加535.16万元。

无政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入6105.59万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为5561.27万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为544.32万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,均为专项业务费,其中:对外引智及高端人才服务项目100万元,国际人交流会经费项目38万元,技术市场项目35.12万元,农科教中心项目49万元,科普工作及全国科技活动周项目90万元,科技宣传项目39万元,对外科技合作与交流项目65万元,市校合作项目20万元,科技顾问项目30万元,制造业信息化项目18万元,全国科技进步示范城市及创新型城市试点项目55万元,长沙科技网运行与维护项目5.2万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关、长沙市科学技术信息研究所等6家行政事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款496.18万元,比2019年年初预算减少6.54万元,下降1.30% ,主要是维修费的减少。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为105.49万元,较上年减少6.51万元,主要因事业单位公车改革减少了公务用车购置及运行费。其中:公务接待费15.89万元,较上年减少3.11万元;因公出国(境)费58万元,较上年增加10万元,因机构改革,原市人力资源和社会保障局的外专处(局)并入市科技局,增加了国际交流合作费用;公务用车购置及运行费31.6万元(购置费为0),较上年减少13.4万元。

(三)政府采购情况

2020 年度本部门各单位政府采购预算总额31.48万元,其中,政府采购货物预算25.98万元,政府采购服务预算5.5万元。

(四)国资占用情况

2020年一般公共预算安排更新车辆0台。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年市科技局整体支出7593.63万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出310万元,其中:对外引智及高端人才服务项目100万元,对外科技合作与交流项目65万元,全国科技进步示范城市及创新型城市试点项目55万元,科普工作及全国科技活动周项目90万元。

2019年市科技局对2018年的科技计划项目绩效自评,涉及项目505个,涉及财政专项资金14635万元,自评分为96.20分;市财政局对2018年的科技计划项目进行绩效评价,涉及项目500个、资金38204万元,绩效成绩为90.42分。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

部门预算公开的表格

1、2020年部门收支总体情况表

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算基本支出情况表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2020年政府性基金预算支出明细表(此表数据为0)

9、2020年部门预算项目支出绩效目标表

部门预算公开的其他文件:

《2018年度长沙市科学技术局科技发展专项绩效评价报告》


2020年1月21日






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