长沙市科学技术局2018年度部门决算公开
欢迎来到长沙市科学技术局门户网站!今天是  

长沙市科学技术局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-27    

目录

第一部分  长沙市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市科学技术局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名称解释

长沙市科学技术局2018年度

部门决算

 

第一部分  长沙市科学技术局概况

一、部门职责

根据“三定”方案,市科技局的主要职能有:(一)负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家和省有关科技发展的方针政策和法律法规;提出全市科技发展战略、科技体制改革、科技促进经济与社会发展的地方性政策建议,起草相关地方性法规和规章草案;牵头拟订全市科学技术发展中长期规划;组织拟订全市科技发展战略布局和优先领域规划;参与对全市经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科综合性项目的论证与决策。(二)组织实施市级科技计划工作。负责重大科技计划的组织实施;参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划;编制和组织实施全市年度各类科技计划;组织申报管理国家、省级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金等;负责组织科技统计工作。(三)主管全市高新技术研究开发、成果转化及产业化工作。会同有关部门拟订全市高新技术发展及产业化的规划、政策和措施;指导工业领域科技体制改革工作;组织实施高新技术产业和工业领域科技创新工程;归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设;负责组织实施新型工业化工程项目,组织重大高新技术的研究和推广应用。(四)牵头组织全市农业和社会发展领域的科技进步工作。拟订全市科技促进农业和社会发展的规划和政策、措施,指导农业和社会发展领域的科技体制改革、创新体  系建设工作;组织实施以改善民生为重点的科技进步工作;牵头组织实施科技下乡和科技扶贫工作;牵头开展创新型城市建设工作。 (五)牵头组织协调长沙市区域产学研结合工作。牵头拟订长沙市区域产学研合作、科技成果转化和技术市场发展的规划、政策和措施;组织以提高企业技术创新能力为重点的重大科技成果应用示范的产学研合作;管理全市科技成果、科技奖励、技术市场和科技信息等工作。(六)牵头组织全市科技外事工作。研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划和政策;负责组织科技合作项目的审定工作;负责国内外先进适用技术、信息和科技智力引进的协调服务工作,参与重大引进项目的论证与决策。(七)牵头组织全市科技平台建设工作。负责贯彻落实国家科技基础条件平台建设纲要;负责制定并会同有关部门实施全市科技平台建设规划、年度工作计划;负责指导科技中介服务体系、市属科研机构建设和市科技信息网建设工作。(八)负责本部门及归口管理市级科技经费预决算和经费使用绩效评价。会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施和管理办法;负责市级科技经费及其他科技专项经费的预、决算;组织科技计划项目资金使用的绩效评价和检查,负责全社会科技投入与产出的效益分析。(九)负责境外高端人才在长科技创业服务工作。负责境外高端人才在长进行科学研究、发明创造及创办科技型企业等科技创业活动的组织、管理和服务等相关工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。(十)指导协调区、县(市)、园区和市人民政府各部门及派出机构的科技工作;组织全市科技进步考核工作。(十一)拟订并组织实施全市科普规划和相关政策;负责市级科普基地和示范基地认定工作;统筹协调和监督检查全市科普工作。(十二)负责协调高等院校、科研院所、科技型企业和投融资机构成果转化工作。(十三)负责牵头组织全市科技与文化融合工作。(十四)承办市委、市人民政府交办其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

市科技局为长沙市政府组成部门,系市财政全额拨款行政机关。直属事业单位3个:长沙生产力促进中心、市技术评估论证中心、长沙市科技成果转化服务中心(长沙市科技信息研究所)。内设机构包括:办公室、发展规划处、政策法规处(监督管理处)、农业科技处、社会发展科技处、科研条件处、科技成果与技术市场处(科技奖励办公室)、国际与区域科技合作处、高新技术发展及产业化处(科技与文化融合处)、人事处、机关党委。

(二)决算单位构成

市科技局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:市科技局本级以及负责管理的5家二级预算单位:长沙市科技成果转化服务中心(长沙市科技信息研究所)、长沙市化工研究所、长沙市蔬菜科学研究所、长沙市轻工研究所、长沙市农业机械研究所,其中长沙市科技成果转化服务中心(长沙市科技信息研究所)是全额拨款单位,其余为差额拨款单位。(注:纳入预算的5家预算单位中,长沙市科学技术信息研究所为我局所属单位,长沙市化工研究所、长沙市轻工研究所为市经信局所属单位,长沙市蔬菜科学研究所、长沙市农业机械研究所为市农委所属单位)

第二部分  长沙市科学技术局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(具体见附表《长沙市科学技术局2018年度部门决算表》)

第三部分  长沙市科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入24123.87万元,支出24252.57万元。比上年收入增加8714.37万元,支出增加8750.12万元(2017年收入15409.5万元,支出15502.45万元)。增加原因主要是部分原来由市财政直接拨付到项目单位的市一级科技计划项目经费,改由市科技局拨付。

二、收入决算情况说明

2018年收入24123.87万元。其中:财政拨款收入22257.04万元,占比92.26%;上级补助收入192.07万元,占比0.80%;事业收入970.66万元,占比4.02%;其他收入704.1万元, 占比2.92%。

三、支出决算情况说明

2018年支出24252.57万元。其中:基本支出5988.48万元,占比24.69%;项目支出18264.09万元,占比75.31%。

按照功能科目分类,一般公共服务支出145.22万元,占比0.60%;科学技术支出23497.49万元,占比96.89%;社会保障和就业支出13.28万元,占比0.05%;农林水支出493.67万元,占比2.04%;资源勘探信息等支出96.91万元,占比0.40%;商业服务业等支出6万元,占比0.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入22257.04万元,比上年增加8432.08万元;财政拨款支出22386.25万元,比上年增加8462.78万元(2017年财政拨款收入13824.96万元,支出13923.47万元)。增加原因主要是部分原来由市财政直接拨付到项目单位的市一级科技计划项目经费,改由市科技局拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出22386.25万元,占本年度总支出的92.30%,较上年增加8462.78万元。增加原因主要是部分原来由市财政直接拨付到项目单位的市一级科技计划项目经费,改由市科技局拨付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出22386.25万元中:基本支出4122.16万元,占比18.41%;项目支出18264.09万元,占比81.59%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出具体情况与年初预算比较见表1。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4122.16万元,其中

人员经费支出3714.66万元,占比90.11%;公用经费支出407.5万元,占比9.89%。

人员经费包括:工资津补贴、奖金、社保缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等工资福利支出,共计3270.14万元,占人员经费支出的88.03%;离退休费、抚恤金、其他个人和家庭补助支出等对个人和家庭的补助,共计444.52万元,占人员经费支出的11.97%。  

公用经费包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用(主要为公车改革补助)、其他商品和服务支出及购置办公设备类的资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年财政拨款“三公”经费财政拨款支出68.81,比年初预算数少42.19万元,其中:因公出国(境)费支出45.37万元,比预算少2.63万元;公务用车运行维护费支出21.23万元,比预算少18.77万元;公务接待费支出2.21万元,比预算少20.79万元。(具体见表2)

2018年“三公”经费总额与2017年决算持平。其中:因公出国批次未增加,但出访地点不同,费用较上年增加10.87万元;公务用车运行维护费因公车改革,费用较上年减少8.85万元;公务接待费批次较上年缩减,费用较上年减少2.03万元。(具体见表3)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度部门预算全部实行整体支出绩效目标管理,并将绩效目标随部门预算进行了公开。2018年3月我局按照市财政要求开展了部门整体支出绩效自评工作,聘请市财政认可的会计事务所对我局部门支出、科技专项支出进行了绩效自评。

2018年,在市委、市政府的高度重视下,在局党委的正确领导下,我局认真学习贯彻党的十九大精神,深入实施创新驱动发展战略,以推进经济社会高质量发展。深化科技体制改革,营造良好创新氛围;加强双创平台建设,完善创新创业体系;推进科技招商引智,加强人才队伍建设;积极打造技术市场,加快成果转移转化。2018年,长沙高新技术企业达2359家,高新技术产业总产值增长15.10%;长沙市2018年R&D经费预报数为295.37亿元,占GDP比重为2.67%,超额完成省考市2.55%的目标;长沙市2018年完成技术合同认定登记份数3811份、合同成交额145.15亿元,技术交易额98.68亿元,较去年增长41.55%,超额完成省考核任务。同时,长沙市获批创建国家知识产权强市,万人有效发明专利拥有量29.6件,居中部省会之首,知识产权保护中心率先全国运营。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出407.5万元,比年初预算(438.48万元)减少30.98万元, 7.07%。(具体见表5)

与年初预算相比,部分经费有增加,大部分经费是减少,其中:因二级预算单位长沙市轻工研究所的开展的专项业务工作本年度业务量增加,且将前一年的费用合并本年支出,故劳务费比预算增加32.38万元;其他商品服务支出不预算增加68.13万元。办公费、水电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等均比预算有较大减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额449.04万元,其中:政府采购货物支出29.91万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出419.13万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名称解释

1、机关运行经费:为保障纳入财政预算管理的行政、事业单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附表:《长沙市科学技术局2018年度部门决算表》

 

长沙市科学技术局

2019年9月27日





相关文档:

创新长沙

长沙科技助农直通车